🛳 Precios y planes

¡Claro! Tienes 10 días de prueba gratis para que haddock se convierta en tu nueva plataforma favorita.

Las diferencias principales son el número de usuarios que puedes añadir y el número de documentos que puedes digitalizar.

Puedes ver todo lo que incluye cada plan en esta página.

Dependerá de la cantidad de facturas y albaranes que recibas y quieras digitalizar.

¡Por supuesto! Con la suscripción anual te vamos a ofrecer un 20% de descuento.

Puedes ampliar tu plan a Starter (hasta 50 documentos), Growth (hasta 150 documentos) o Advanced (hasta 300 documentos).

¿Quieres hacerlo ahora mismo? Accede a Mi cuenta y una vez escogido el restaurante en el apartado Mis restaurantes, solo tienes que hacer clic en Cambiar plan.

En ese caso, ponte en contacto con nosotros y te daremos una solución a tu medida. 

💳 Pago

Tienes dos opciones de pago: mediante tarjeta o mediante domiciliación bancaria.

En caso de querer domiciliación, por favor ponte en contacto con nosotros y te diremos los pasos a seguir.

Haz clic en Actualizar plan y, dentro del historial de facturación, verás un icono que te permitirá descargar la factura de cada pago.

🙌 Usuarios y roles

¡Sí! Con la funcionalidad del multi-usuario podrás añadir miembros a tu equipo para que te ayuden con la gestión de tu restaurante.

Puedes añadir hasta 7 usuarios, dependiendo del plan.

Puedes consultar nuestros planes aquí.

Para añadir miembros a tu equipo solo tienes que ir a Mi cuenta > Mis restaurantes y añadir un miembro en Mi equipo. En esta guía te lo explicamos más detalladamente.

Hay 3 roles distintos:

💼 Administrador: permite utilizar todas las funcionalidades de haddock

📄 Gestión de documentos: permite añadir, ver y editar documentos. No tiene acceso al dashboard.

👀 Vista de gestor: permite ver el dashboard, datos de proveedores y exportar documentos pero no podrá editar información.

Sí, puedes eliminar o editar el rol de un usuario desde Mi cuenta > Mis restaurantes y seleccionando al miembro en Mi equipo.

No, solo tienen acceso al dashboard el administrador y la vista de gestor.

Si tienes activada esta opción, se te mostrará información con el total de los albaranes y tickets, y de las facturas de proveedores que no tienen albaranes.

Te podemos mostrar la información del dashboard de dos maneras:

    1.  Con la Vista en tiempo real, es decir, con el total de los albaranes y los tickets, así como el total de las facturas de los proveedores que no tienen albaranes o tickets.
    2.  Sin esta vista activada, el dashboard se muestra con el total de las facturas y tickets, por lo que te da una información más general de tu negocio.

Puedes ver el dashboard con los importes con o sin IVA. Para cambiarlo, tienes que ir a Mi Cuenta > Configuración > Dashboard y seleccionar la opción que prefieras.

📃 Documentos

Digitalizados

Puedes subir tus documentos haciendo una foto, adjuntando el archivo (pdf, jpg…) ¡Te dejamos las guías que te explican cómo hacerlo! 

Si no tienes el documento, puedes subirlo añadiendo tú mismo los datos. Vas a necesitar el importe (base e IVA), proveedor, fecha, tipo de documento y número de documento. ¡Aquí te contamos cómo!

 Sí, puedes filtrar por fecha, tipo de documento, categoría, proveedor, estado de pago y estado de conciliación. Además, puedes ordenarlos por fecha de subida, fecha del documento o de mayor a menor importe.

No, solo aquellos que subas con foto o pdf se te restan del número de documentos del plan.

No digitalizados

Cuando subes un documento este se va a la lista de “pendientes”. Los documentos pendientes están en proceso de digitalización.

Si tu documento no se encuentra en “pendientes” probablemente lo encontrarás en “no digitalizados” o entre los “digitalizados”. Puedes utilizar los filtros para encontrarlo más rápido.

Un documento no se digitaliza cuando, por algún motivo, nuestro algoritmo no puede detectar su información, por lo tanto, no se contabiliza en el dashboard. En cada documento te indicamos el motivo por el cual no se ha podido digitalizar.

A veces puede pasar que nuestro algoritmo no detecte algún tipo de información. Hay varios motivos:

😰 Mala calidad de imagen: recuerda que las fotos tienen que ser de buena calidad y verse todos los datos correctamente. Te aconsejamos eliminarlo y volverlo a subir.

🤨 Falta de información: el documento no contiene alguna información imprescindible (fecha, tipo de documento, importes…). Te aconsejamos detectar qué falta y hablar con tu proveedor para que lo complete ya que toda esa información tiene que estar por ley.

🙁 Se han mezclado documentos: Hay más de una factura, albarán o ticket en esa subida. Vas a tener que eliminarla y subir los documentos por separado.

🧐 Proveedor no detectado: no se ha encontrado el CIF que nos permite detectar qué proveedor es el documento. En este caso solo vas a tener que seleccionar el proveedor y listo ¡se irá directamente a digitalizados! 

En el momento de la exportación podrás elegir el desglose que más se ajuste a tus necesidades: resúmenes y totales (IVA segmentado en filar), por productos (también se exportarán todos los line items de esos documentos) o con el IVA en columnas. También puedes personalizar el formato (Excel o CSV).

Abre el documento que tenga ese error, haz clic en el menú de opciones (accede a él haciendo clic en los tres puntos de la parte superior derecha) y haz clic en “editar”.

Se abrirá una pequeña pantalla desde la que podrás editar la información general del documento (Proveedor, tipo de documento, nº de documento, fecha y categoría). También puedes editar los totales, IVA y line items haciendo clic en el lápiz que vas a encontrar al lado de dicha información.

📃 Documentos

Digitalizados

Puedes subir tus documentos haciendo una foto, adjuntando el archivo (pdf, jpg…) ¡Te dejamos las guías que te explican cómo hacerlo! 

Si no tienes el documento, puedes subirlo añadiendo tú mismo los datos. Vas a necesitar el importe (base e IVA), proveedor, fecha, tipo de documento y número de documento. ¡Aquí te contamos cómo!

 Sí, puedes filtrar por fecha, tipo de documento, categoría, proveedor, estado de pago y estado de conciliación. Además, puedes ordenarlos por fecha de subida, fecha del documento o de mayor a menor importe.

No, solo aquellos que subas con foto o pdf se te restan del número de documentos del plan.

No digitalizados

Cuando subes un documento este se va a la lista de “pendientes”. Los documentos pendientes están en proceso de digitalización.

Si tu documento no se encuentra en “pendientes” probablemente lo encontrarás en “no digitalizados” o entre los “digitalizados”. Puedes utilizar los filtros para encontrarlo más rápido.

Un documento no se digitaliza cuando, por algún motivo, nuestro algoritmo no puede detectar su información, por lo tanto, no se contabiliza en el dashboard. En cada documento te indicamos el motivo por el cual no se ha podido digitalizar.

A veces puede pasar que nuestro algoritmo no detecte algún tipo de información. Hay varios motivos:

😰 Mala calidad de imagen: recuerda que las fotos tienen que ser de buena calidad y verse todos los datos correctamente. Te aconsejamos eliminarlo y volverlo a subir.

🤨 Falta de información: el documento no contiene alguna información imprescindible (fecha, tipo de documento, importes…). Te aconsejamos detectar qué falta y hablar con tu proveedor para que lo complete ya que toda esa información tiene que estar por ley.

🙁 Se han mezclado documentos: Hay más de una factura, albarán o ticket en esa subida. Vas a tener que eliminarla y subir los documentos por separado.

🧐 Proveedor no detectado: no se ha encontrado el CIF que nos permite detectar qué proveedor es el documento. En este caso solo vas a tener que seleccionar el proveedor y listo ¡se irá directamente a digitalizados! 

En el momento de la exportación podrás elegir el desglose que más se ajuste a tus necesidades: resúmenes y totales (IVA segmentado en filar), por productos (también se exportarán todos los line items de esos documentos) o con el IVA en columnas. También puedes personalizar el formato (Excel o CSV).

Abre el documento que tenga ese error, haz clic en el menú de opciones (accede a él haciendo clic en los tres puntos de la parte superior derecha) y haz clic en “editar”.

Se abrirá una pequeña pantalla desde la que podrás editar la información general del documento (Proveedor, tipo de documento, nº de documento, fecha y categoría). También puedes editar los totales, IVA y line items haciendo clic en el lápiz que vas a encontrar al lado de dicha información.

✨ Conciliación

La conciliación establece el vínculo entre la factura y los albaranes de compras. Gracias a esta funcionalidad puedes asegurar que has recibido todos los albaranes de las compras que has realizado y que posteriormente se verán reflejados en la factura. Además si pagas cuando llega la factura vas a poder verificar qué pagarás exactamente por lo que te han entregado. 

Tienes 3 opciones para realizar la conciliación de documentos:

Conciliación recomendada: son las propuestas que te hacemos gracias a un algoritmo que detecta los documentos que sean del mismo proveedor, fechas compatibles y sin diferencia entre la suma de los albaranes y el total de la factura. Esta diferencia aceptable puedes editarla en: Mi cuenta > Configuración > Documentos. En esta guía te explicamos con más detalle cómo hacerlo. 

Conciliación manual: En esta guía te explicamos con más detalle cómo hacerlo.

Conciliación con opciones avanzadas: En esta guía te explicamos con más detalle cómo hacerlo. 

En Gastos > Conciliación > Documentos pendientes, podrás ver todas aquellas facturas y albaranes que no están conciliados.

Sí, la puedes eliminar. Tienes que ir a [Conciliados], clicar los 3 puntos y suprimirla.

Puedes verlas en Gastos > Conciliación > Conciliados.

Es la diferencia entre la suma de los albaranes y el total de la factura.

Para cambiarla tienes que ir a Mi cuenta > Configuración > Documentos y escribir tu diferencia aceptable. 

¡Por supuesto! Solo tienes que ir a Gastos > Proveedores y seleccionarlo. En su configuración, puedes desactivar la opción de El proveedor me entrega con albaranes.

¡Sí! Si no quieres que te mostremos este tipo de conciliaciones, solo tienes que ir a Mi cuenta > Configuración > Documentos y desactivar la opción.

Si no encuentras una factura de un proveedor del que no recibes albaranes ni tiques, ¡no te preocupes! Esos documentos no los tienes que conciliar. Si no encuentras los documentos de un proveedor que te envía albaranes o tickets, te proponemos que hagas lo siguiente:

Accede a Documentos > Comprueba que tu documento ha sido digitalizado correctamente y no se encuentra en “pendientes” o “no digitalizado”. 

Si tu documento se encuentra entre los digitalizados pero no aparece como pendiente de conciliar es posible que la configuración Realiza entrega con albaranes o tengo factura de los tickets en el proveedor no se encuentre activa. Para activarla ve a Proveedores y activa la opción. 

⏬ Descargas

¡Muy fácil! En Documentos selecciona todos aquellos archivos que quieras exportar, haz clic en Exportar y selecciona las opciones que prefieras.

Puedes exportar los datos de cualquier documento que hayas subido. Cuando vayas a exportar, podrás elegir el tipo de desglose que prefieras: resumen y totales, por productos o con el IVA en columnas.

¡Las descargas se guardan automáticamente en tu ordenador!

Puedes exportar en formato Excel o en CSV.

🚚 Proveedores

Tienes que crearlo manualmente en proveedores y hacer clic en el botón de nuevo proveedor (en la parte superior derecha). Solo tendrás que seleccionar la categoría e introducir el nombre comercial y el DNI (¡en el campo del CIF!) ya que es gracias a lo que podremos asignárselo cuando lo detectemos en un documento que subas. Durante el proceso de creación puedes introducir las etiquetas y los contactos o dejarlo para más adelante.

¡Claro! Solo tienes que seleccionar el documento que quieras, hacer clic en los tres puntitos de la parte superior derecha para editarlo.

Puedes crearlos desde Proveedores > Nuevo proveedor y añadir sus datos. Asegúrate de poner los datos correctamente, ya que hay datos que luego NO los podrás editar.

 Sí, edítalo entrando en el proveedor y haciendo clic en los tres puntos de la parte superior derecha. Solo podrás cambiar el nombre comercial, el código y la categoría. El NIF/CIF, el nombre fiscal y la dirección NO los vas a poder editar.

Puedes crear notas y etiquetas clicando en el símbolo + dentro del proveedor.

Cuando hayas seleccionado un proveedor, ve a Contactos y haz clic en el botón Nuevo contacto.

Si esta opción está activa sabemos que este proveedor te entrega albaranes o recibes facturas para sus tickets cosa que nos permite mostrar la información real de tus gastos en el dashboard (que no se dupliquen), generar mejores propuestas de conciliación y saber de qué documentos tenemos que coger los line items para realizar el estudio de la evolución de precios de los productos. Cuando nos llega un albarán de un proveedor activamos esta casilla automáticamente, por lo tanto, si quieres cambiarlo tendrás que hacerlo manualmente.

⚠️ Incidencias

Puedes crear incidencias durante:

    📃 La subida de documentos.

    📑 La conciliación.

Solo tendrás que hacer clic en Añadir incidencia y seleccionar el motivo y la gravedad.

Hay tres estados: creada, en revisión y resuelta.

¡Muy fácil! Solo tienes que seleccionar la incidencia y con el pop up que aparece podrás cambiar el estado y la gravedad.

En Incidencias > Incidencias resueltas podrás ver todas aquellas que ya están solucionadas.

👩‍🍳 Personal

Solo tienes que ir a Gastos > Personal > Añadir. En esta guía te lo explicamos más detalladamente.

¡De momento no! Tienes que añadirlo manualmente, pero puedes adjuntar documentos, como nóminas o resúmenes.

¡Por supuesto! Todos los gastos se ven reflejados en el panel de control.

🍎 Productos

Podrás consultar todos tus productos extraídos de los line items (filas que indican los artículos comprados) de las facturas y albaranes de las categorías de materia prima y otros. Nuestro algoritmo es capaz de juntar los line items que tengan la descripción con una coincidencia casi exacta y la misma unidad de medida. NO los juntará si no hay coherencia entre mayúscula y minúscula (Ej: Lechuga con LECHUGA SI pero Lechuga con Lechugga NO). Por lo tanto tendrías que editar la descripción de este último line item para hacerlo coincidir con el correcto.

IMPORTANTE: Te recomendamos no alterar el nombre de los line items de la lectura inicial de la descripción a no ser que haya un error en la digitalización.

  1. Nuestro algoritmo une automáticamente los productos con el mismo nombre. Pero no distingue por unidad de medida. Para unificarlos, tienes que ir a Agrupar con otro y buscar todos los que quieras fusionar de la lista. Una vez los tengas, el siguiente paso es indicar un nombre y, si quieres, un código de producto. Para finalizar, tienes que escoger la unidad de medida base y hacer las equivalencias. Te enseñamos cómo aquí.

Es la media de precio a la que has pagado un producto. Lo podemos extraer de dos formas

Precio unitario medio de todas las compras que calculamos

El precio de tarifa que puedes introducir manualmente desde la opción “editar” del menú de opciones (los tres puntos de la parte superior derecha). Ese precio es el que se va a tener en cuenta para indicarte cuando el precio de tu última compra está por encima.

¡Por supuesto! Puedes indicarlo en Configuración > Precio. Solo tienes que activar la opción y añadir el importe.

Si! puedes elegir una unidad de medida base a la que convertir las distintas unidades de compra. Para ello, tienes que ir a Configuración > Compras, elegir la unidad de medida base (pueden ser unidades, kilos o litros) y añadir los datos de la conversión.

Si la imagen no tiene una calidad alta, la factura tiene manchas o está arrugada es posible que nuestra herramienta de reconocimiento de texto se confunda con alguno de los caracteres de la descripción del line item. Esto, provocaría que no coincidiese con la descripción de las otras compras y, por tanto, no los juntase. En este caso, tendrías que acceder a este producto y hacer clic al icono que encontrarás al final de la línea que recoge la información de la compra. Esta acción te llevará al documento y desde allí podrás editar la descripción para que coincida con la de las otras compras.